Проблема с учетом счетов-фактур от поставщиков товаров и услуг в 1С Предприятие 8.2

Question

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в тонкостях программы.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.37.10)

1. Заношу данные из накладных через "покупка"/"поступление товаров и услуг".

2. Потом заношу данные из счетов-фактур через "покупка"/"ведение книги покупок"/"счета фактуры полученные".

3. Открываю "покупка"/"ведение книги покупок"/"книга покупок", нажимаю "сформировать" и обнаруживаю, что счета-фактуры записаны в ней по два раза.

4. Корректирую данные в шаге 1, во флажке документов "счет-фактура" проставляю "предъявлен счет-фактура" и даю согласие на "пометить элемент на удаление".

Получается, что все введенные в шаге 2 счета-фактуры помечаются как удаленные (программа почему-то не удаляет сделанные записи вовсе).

Что интересно, почему-то в книгу покупок за период 9 месяцев этого года, программа вставляет два счета-фактуры за декабрь прошлого года.

Что я делаю не так? Заранее благодарю за ответы!

User 1 · Answer

Добрый день! Шаг 2 не нужно делать(конечно же если вам не нужна печатная форма счет-фактуры полученной). Достаточно в документе ПТиУ поставить галку Предъявлена сч-ф и Отразить вычет в книге покупок.

User 2 · Answer

Здравствуйте, Ротшильд!Есть два способа ввода входящих счетов-фактур к док-ту ПТиУ.1. На спец-ной закладке в док-те, где заполняются все реквизиты вх.СФ-ры и проставляется галочка - признак включения в Книгу покупок и принятию вх.НДС к вычету тут же, при проведении документа; проводки тут же формируются Д19.04(19.03) К60.01 и Д68.02 К19.04(19.03). Никакой другой регистрации СФ-ры дополнительно не нужно. СФ-ра регистрируется по дате проведения ПТиУ. 2. По гиперссылке внизу документа ПТиУ (в этом случае на закладке СФ ничего не указывается).  Системную дату такой записи-счета-фактуры вы сможете указать хоть совпадающую с самим ПТиУ, хоть месяцем позже (по дате фактического поступления в бухгалтерию СФ-ры), в то время, как в спец-ном окошке укажите реквизиты СФ-ры поставщика. Проводка Д19.03 К60.01 формируется в ПТиУ, а признание к вычету уже в док-те "СФ-ра полученный" (создан по гиперссылке); также можно отметить галочкой включение в Книгу покупок.Для ввода входящих СФ-р специально заходить так, как вы написали в п.2, и что-то там вносить не нужно вообще. Просто в конфигурации есть такое окно списка (журнал), находящееся по пути "покупка"/"ведение книги покупок"/"счета фактуры полученные".В данном окне списка сч-фактур вы можете просто глазами просмотреть и, возможно, что-то отследить. Например, что у вас во всём множестве внесенных СФ-р нет ни одного входящего сч-фактуры на "аванс выданный" (выплаченный). Это видно по графе "вид счета-фактуры". И тем самым, себе наметить дополнительные шаги для устранения недостатков учета. Т.е. занести (не в этом окне !) вводом на основании выплаченных авансов (Д60.02 К51(50) обороты проверить) из документов-оснований недостающие вх.СФ-ры по авансам выданным. Задвоившиеся сейчас у вас СФ-ры пр-ма пометила на удаление. Так часто происходит в пр-ме, если в конфигураторе зашит контроль ссылочности на удаление документов. Кроме того, связанные с помеченным на удаление документом другие документы нужно отвязать. Чаще всего в нужном месте нажать "х" (крестик). Чтобы ничего не мешало удалять ненужные документы из базы.Сам режим удаления располагается внизу меню Операции. Читайте встроенные справки.

User 3 · Answer

Спасибо Большое Всем!!!

Проблема с учетом счетов-фактур от поставщиков товаров и услуг в 1С Предприятие 8.2

Comments